永靖县甘肃炳灵丹霞国家地质公园管理委员会部门预算公开
（二零二二年度）
2021年12月
目 录
第一部分 2022年部门预算表格
一、2022年部门收支总表
二、2022年部门收入总表
三、2022年部门支出总表
四、2022年部门财政拨款收支总表
五、2022年部门财政拨款支出表
六、2022年部门一般公共预算支出表
七、2022年部门基本支出预算明细表
八、2022年部门“三公”经费预算财政拨款情况表
九、2022年部门机关运行经费明细表
十、一般公共预算项目支出表
十一、政府性基金项目支出表
第二部分 部门预算情况说明
一、部门职责
二、机构设置
三、部门收支总体情况
四、 一般公共预算情况
五、部门一般性支出情况
六、其他重要事项情况说明
七、名词解释
甘肃炳灵丹霞国家地质公园管理委员会
2022年部门预算公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2022年部门预算公开如下：
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、地方有关地质公园保护等法律、法规和有。
关政策，依法保护地质公园内自然环境和地质遗迹资源。
（二）开展科研、科普教育活动，普及地质科学知识，挖掘地质
公园科学内涵，促进公众科学素质提高。
（三）负责县内炳灵丹霞旅游资源的规划开发、利用、保护和管
理工作。
（四）按照地质公园的总体规划，配合有关部门做好地质公园的
的建设立项、选址、定点审批等工作；搞好园区基础设施建设、生态
保护、环境卫生等系列配套服务工作。
（五）依法做好地质公园内及其保护区内的绿化、防火、防治病
虫害以及泥石流、山体滑坡等地质灾害的防治工作，保护动植物及其
生存的自然环境。
（六）开展地质遗迹保护的宣传、教育活动。
二、机构设置
（一）机关内设机构
根据临州机编【2013】43 号文件要求甘肃炳灵丹霞国家地质公
园管理委员会为副县级事业单位，内设综合科、宣传教育科、保护管
理科、地质博物馆，核定编制18名，设副县级主任 1 名，正科级副主任 2 名，内设机构设正科级科长 3 名、馆长 1 名。副科长 3 名、副 馆长 1 名，隶属县人民政府。现实有人数25人。
（二）参照公务员法管理单位
贯彻执行国家、地方有关地质公园保护等法律、法规和有关政策，依法保护地质公园内自然环境和地质遗迹资源。开展科研、科普教育活动，普及地质科学知识，促进公众科学素质提高。
（三）直属事业单位
甘肃炳灵丹霞国家地质公园管理委员会为副县级事业单位。贯彻执行国家、地方有关地质公园保护等法律、法规和有关政策，依法保护地质公园内自然环境和地质遗迹资源。开展科研、科普教育活动，普及地质科学知识，促进公众科学素质提高。负责县内炳灵丹霞旅游资源的规划开发、利用、保护和管理工作。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2022年预算收入281.13万元（详见部门预算公开表1,2），比2021年预算增加33.31万元，增长13.44%，增长的主要原因是：人员增加。包括：一般公共预算收入281.13万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。
（二）支出预算
2022年支出预算281.13万元（详见部门预算公开表3，11），比2021年预算增加33.31万元，增长13.44%，增长的主要原因是：人员增加。包括：
1.一般公共服务支出2.028万元。
2.文化旅游体育与传媒支出218.13万元。
3.社会保障和就业支出26.91万元。
4.卫生健康支出13.78万元。
5.住房保障支出20.28万元。
四、一般公共预算情况
2022年一般公共预算支出281.13万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2022年基本支出276.13万元，比2021年预算增加30.57万元，增长12.45 %，增长的主要原因是：人员增加。
（二）项目支出
2022年一般公共预算拨款项目支出预算5万元，比2021年预算增加5万元，增长的主要原因是：增拨地质公园运转经费5万元，。
1.保障运转经费1个，主要是：地质公园运转经费。
五、部门一般性支出情况
（一）因公出国（境）费用0万元，2022年预算未安排因公出国（境）费用，相关表格为空表。
（二）公务接待费0万元，2022年预算未安排公务接待费，相关表格为空表。
（三）公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费2万元），与2021年预算保持一致。
（四）培训费0万元，2022年预算未安排培训费，相关表格为空表。
（五）会议费0万元，2022年预算未安排会议费，相关表格为空表。
（六）机关运行经费16.22万元，比2021年预算增加6.87万元，增长7.48 %，增长的主要原因是：人员增加和增拨地质公园运转经费。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）2022年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。
（二）非税收入情况
2022年本部门不涉及非税收入，2022年计划征收0万元。
（三）政府采购情况
2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额万元，其中：政府采购货物预算2.94 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为18.62万元。其中：办公用房0平方米。部门及所属预算单位共有公务用车1辆，价值9.79万元。单价20万元以上的设备价值0万元。
（五）部门绩效评价进展情况
2022年预算中实行绩效目标管理的项目1个，主要是：地质公园运转经费项目。
七、名词解释
1.部门预算：是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单 位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门 预算是反映一个部门全部收支状况的预算。
2.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行 预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3. 上年结转：指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按 有关规定继续使用的资金。
4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。
6.政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购 法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的 或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
7. 三公经费：是指县级部门和单位用财政拨款安排的因公出国 （境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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