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中共永靖县委办公室2022年预算公开
来源:永靖县人民政府 | 发布时间:2022-01-02 22:16:00 | 浏览次数:594次
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中共永靖县委办公室预算公开

(二零二二年度)

2022年1月

目   录

第一部分   2022年部门预算表格

一、2022年部门收支总表

二、2022年部门收入总表

三、2022年部门支出总表

四、2022年部门财政拨款收支总表

五、2022年部门财政拨款支出表

六、2022年部门一般公共预算支出表

七、2022年部门基本支出预算明细表

八、2022年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

九、2022年部门机关运行经费明细表

十、一般公共预算项目支出表

十一、政府性基金项目支出表

第二部分  部门预算情况说明

一、部门职责

二、机构设置

三、部门收支总体情况

四、 一般公共预算情况

五、部门一般性支出情况

六、其他重要事项情况说明

七、名词解释



中共永靖县委办公室2022年部门预算公开说明



按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2022年部门预算公开如下:

一、部门职责

承担县委重要文稿、县委领导讲话的起草工作,负责县委、县委办公室文件的起草、审核、拟办、校对、印发、立卷、归档工作。负责县委、县委办公室规范性文件的审核、报备、清理等工作。负责县委日常文电的处理,县委领导公务活动的协调安排。协调县人大常委会办公室、县政府办公室、县政协办公室和县纪委机关的有关事宜;协调各乡(镇)党委、县委各部委、县直各单位党组织呈报县委的有关事宜,及时向县委报告重要情况。负责县党代会、县委全委会、常委会、书记专题会等各类会议的筹备和会务服务工作;负责县上重大活动的协调服务工作;负责中央、省、州及县内外重要宾客的接待工作,组织协调县内重大接待活动。围绕县委工作部署,开展相关的调查研究,参与县委领导安排的全县重点工作的综合调研,反映情况,提出建议,为县委领导科学决策当好参谋助手。负责全县重要信息和舆情信息的收集和处理,及时向省委、州委报送信息,对全县党委系统办公自动化进行协调和指导。负责协调和处理突发公共事件,及时报送应急信息;承担县委24小时应急值班工作。负责县委重要决策和重大工作部署贯彻落实情况的督促检查,中央、省委、州委指示和县委领导批示的督办落实工作;负责网民留言办理,制定全县性年度督查计划。负责县委、人大、政府、政协及县直部门、省属单位机要文件、明电、密电的收发、分送、办理工作;负责管理全县党政系统密码工作和机要工作。负责贯彻执行《保密法》和有关保密工作的方针、政策,指导、协调全县各部门、各人民团体、企事业单位的保密工作。贯彻执行档案工作法律、法规、规章和方针政策,统筹规划全县档案工作;负责全县档案行政管理;负责对使用档案馆保存的未开放档案有关事宜进行审核审批。负责县委机关国有资产管理、后勤服务等工作。负责县委领导和县委办公室机关的安全保卫及综合治理工作。负责机关党的建设、纪检和意识形态等工作。完成县委领导交办的其他工作任务。

二、机构设置

(一)县委办公室内设机构包括秘书股、综合股、调研股、信息股、督查股、机要保密股、法规股、文档股和行政股。县委办公室机关行政编制20 名(包括县委书记 1 名,副书记 1 名,专职常委 1 名)。设主任 1 名,副主任 3 名。保留机关工勤编制 5 名。

(二)直属事业单位有县委信息中心,属正科级事业单位,核定事业编制12 名。

(三)县委政研室、县信访局、团县委、县工商联、县妇联、县文联、县科协、县党史办、县关工委、县机关工委、县委编办、县总工会等12 个单位财务统一实行报账制,各单位负责人对各自单位财务负责。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2022年预算收入1982.7万元(详见部门预算公开表1,2),比2021年预算增加94.6万元,增长5%,增长的主要原因是在职人员增加,工资福利增加。包括:一般公共预算收入1982.7万元,政府性基金预算收入0元。

(二)支出预算

2022年支出预算1982.7万元(详见部门预算公开表3,11),比2021年预算增加31.93万元,增长1.64 %。包括:

1.一般公共服务支出1982.7万元。

2.公共安全支出0万元。

3.教育支出0万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出1982.7万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

(一)基本支出

2022年基本支出1859.46万元,比2021年预算增加218.56万元,增长13.32%,增长的主要原因是在职人员增加,工资福利支出增加。

(二)项目支出

2022年一般公共预算拨款项目支出预算123.25万元,比2021年预算减少123.94万元,下降50.14%,下降的主要原因是电子政务内网建设经费、科技馆免费开放经费、青年发展规划项目经费不再产生。

1.经济社会发展项目0个。

2.保障运转经费6个,主要是:会议及业务经费79万元;机关灶补助经费15万元;机构编制信息化管理技术服务费2万元;网上名称管理经费0.75万元;妇女儿童发展中心办公经费1.5万元;信访业务经费8万元。

3.其他项目3个,主要是:青年志愿服务经费1万元;科技大篷车运行经费2万元;《黄河三峡文艺》出版印刷经费14万元。

五、部门一般性支出情况

(一)因公出国(境)费用0万元。

(二)公务接待费0万元。

(三)公务用车购置及运行维护费20万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费20万元),与2021年预算相同。

(四)培训费0万元。

(五)会议费6万元,主要原因是各部委产生的会议费由本单位列支。

(六)机关运行经费93.4万元,比2021年预算增加16.6万元,增长21.6%,增长的主要原因是2021年度工会经费未列支。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况(详见部门预算公开表10)

2022年无政府性基金预算安排支出。

(二)非税收入情况

2022年本部门涉及非税收入为基本户利息上缴。

(三)政府采购情况

2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额34.255万元,其中:政府采购货物预算29.08万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算5.175万元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为489.66万元。部门及所属预算单位共有公务用车10辆,价值159.89万元。

(五)部门绩效评价进展情况

2022年预算中实行绩效目标管理的项目9个,主要是:会议及业务经费;机关灶补助经费;机构编制信息化管理技术服务费;网上名称管理经费;妇女儿童发展中心办公经费;信访业务经费;青年志愿服务经费;科技大篷车运行经费;《黄河三峡文艺》出版印刷经费。

七、名词解释

1.部门预算:是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单 位的预算,它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门 预算是反映一个部门全部收支状况的预算。

2.财政拨款收入:是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行 预算管理制度,县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. 上年结转:指部门和单位以前年度尚未完成,结转到本年度按 有关规定继续使用的资金。

4. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。

6.政府采购:是指国家机关、事业单位和团体组织,按政府采购 法规和相关规定,使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的 或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7. 三公经费:是指县级部门和单位用财政拨款安排的因公出国 (境)经费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业 单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1.2022年中共永靖县委办公室预算公开说明.pdf

2.2022年中共永靖县委办公室预算公开表格.pdf

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