永靖县档案馆部门预算公开
（二零二二年度）
2022年1月
目 录
第一部分 2022年部门预算表格
一、2022年部门收支总表
二、2022年部门收入总表
三、2022年部门支出总表
四、2022年部门财政拨款收支总表
五、2022年部门财政拨款支出表
六、2022年部门一般公共预算支出表
七、2022年部门基本支出预算明细表
八、2022年部门“三公”经费预算财政拨款情况表
九、2022年部门机关运行经费明细表
十、一般公共预算项目支出表
十一、政府性基金项目支出表
第二部分 部门预算情况说明
一、部门职责
二、机构设置
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、部门一般性支出情况
六、其他重要事项情况说明
七、名词解释
永靖县档案馆2022年部门预算公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2022年部门预算公开如下：
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、省、州档案工作的方针政策、法律法规和标准规范。
（二）接收和收集本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的各类档案资料，征集社会散存的珍贵档案资料，严格按照规定整理和保管。
（三）集中统一管理县委、县政府及全县各乡镇、机关、企事业单位的重要档案资料，对馆藏档案进行科学管理和安全保管，推进档案管理科学化、现代化，确保档案实体和信息绝对安全。
（四）开展馆藏档案全文扫描挂接、数据库、局域网建设等数字化工作，逐步实现数字档案馆、智慧档案馆。
（五）开展档案学理论、档案整理、保护技术和现代化管理技术的科研、推广应用，加强档案保管保护。
（六）做好档案编研工作，为领导决策、经济社会发展提供有价值的参考依据。采取各种形式开发档案信息资源，为社会利用档案信息资源提供优质高效的服务。
（七）完成县委、县政府和省州上级机关交办的其他任务。
二、机构设置
（一）机关内设机构
档案馆内设办公室、收集整理股、保管利用股、法规宣教股、编纂研究股、科技信息股共6个股室。
（二）参照公务员法管理单位
永靖县档案馆是县委直属参公性事业单位，为正科级。参公事业事业编制21名。设馆长1名，副馆长2名。
（三）直属事业单位
无直属事业单位
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2022年预算收入317.178万元（详见部门预算公开表1,2），比2021年预算增加38.908万元，增长13.98 %，增长的主要原因是：工资福利收入增加和专项业务费增加。包括：一般公共预算收入317.178万元，无政府性基金预算收入、上年结转收入和其他收入。
（二）支出预算
2022年支出预算317.178万元（详见部门预算公开表3，11），比2021年预算增加38.908万元，增长13.98%，增长的主要原因是：工资福利收入增加和专项业务费增加。包括：
1.一般公共服务支出247.8426万元
2.社会保障和就业支出37.751万元。
3.卫生健康支出12.7829万元。
4.住房保障支出18.8018万元。
四、一般公共预算情况
2022年一般公共预算支出317.178万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2022年基本支出282.1783万元，比2021年预算增加23.7883万元，增长9.2%，增长的主要原因是：工资福利收入增加。
（二）项目支出
2022年一般公共预算拨款项目支出预算35万元，比2021年预算增加15.12万元，增长76%，增长的主要原因是：永靖县数字档案馆建设项目增加。
1.保障运转项目1个，主要是：档案管护费6万元。
2.其他项目1个，主要是：永靖县数字档案馆建设项目29万元。
五、部门一般性支出情况
（一）2022年预算未安排因公出国（境）费用，与2021年预算持平。
（二）2022年预算未安排公务接待费，与2021年预算持平。
（三）2022年预算未安排公务用车购置及运行维护费，与2021年预算持平。
（四）培训费0.4万元，与2021年预算持平。
（五）2022年预算未安排会议费，与2021年预算持平。
（六）机关运行经费58.7802万元，比2021年预算增加52.1802万元，增长791%，增长的主要原因是：将工会经费、项目经费、公务员车补纳入机关运行经费内。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）
2022年预算，未安排政府性基金预算支出。
（二）非税收入情况
2022年本单位未安排涉及非税收入。
（三）政府采购情况
2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额29.3万元，其中：政府采购货物预算29.3万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为155.7909万元。其中：无办公用房。无公务用车。无单价20万元以上的设备价值。
（五）部门绩效评价进展情况
2022年预算中实行绩效目标管理的项目2个，主要是：档案管护费6万元，永靖县数字档案馆建设项目29万元。未安排涉及省级财政安排一般公共预算财政拨款。
七、名词解释
1.部门预算：是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单 位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门 预算是反映一个部门全部收支状况的预算。
2.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行 预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3. 上年结转：指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按 有关规定继续使用的资金。
4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。
6.政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购 法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的 或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
7. 三公经费：是指县级部门和单位用财政拨款安排的因公出国 （境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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