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永靖县人民政府办公室2022年预算公开
来源:永靖县人民政府 | 发布时间:2022-01-02 22:48:00 | 浏览次数:614次
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永靖县人民政府办公室

2022年预算公开


按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2022年部门预算公开如下:

一、部门职责

(1)负责处理县政府的日常政务和事务,协调县政府与各部门、各乡镇的工作。

(2)负责县政府及办公室文件、会议材料的起草、审核、印发、归档工作。负责各级部门文件的收发、运转、交办、归档、借阅等工作。

(3)负责县政府重大活动和县政府领导公务活动的组织安排,负责县政府各类会议的准备和组织工作,分解落实会议决定事项。

(4)负责对政务中心工作、重大决策、重大部署的贯彻实施情况进行督办,负责督促落实县政府全体会议、常务会议、县长办公会议和其他会议决策事项,及时反馈决策落实情况及存在的问题,为领导决策提供正确依据。

(5)负责督查上级部门和县政府领导批示件,以及县政府各项决议、决定、重要部署的贯彻落实情况,组织办理县人大代表建议、县政协委员提案。

(6)对群众反应的问题,根据信件内容和领导批示进行督办,并将结果及时进行反馈和通报。

(7)开展调查研究,综合分析,向县政府提出工作建议,为县政府领导科学决策发挥参谋助手作用。

(8)负责全县电子政务建设、政务信息公开工作。

(9)负责办公室的后勤服务工作,做好办公室内部的安全保卫工作。

(10)负责做好涉外事务的联系、应急、处理等工作。

(11)负责做好行政审批制度改革和“一窗办、一网办、简化办、马上办”改革工作。

(12)负责统办楼、公务用车服务中心正常运行。

(13)负责县政府各部门公务接待。

(14)办理县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

(一)机关内设机构

县政府办公室设人秘股、信息股、督查股、文档股、县委外事工作委员会办公室秘书股、行政审批制度改革股、县政府总值班室、后勤股8个内设机构,核定行政编制20名(包括县长1名、副县长4名,设办公室主任1名、副主任3名),机关工勤编制55名。

(2)永靖省级农业科技园区管理委员会

永靖省级农业科技园区管理委员会为正处级事业单位,核定事业编制12名。

(3)县政府信息中心

县政府信息中心为正科级事业单位,核定事业编制6名,设主任1名、副主任1名。

(4)县政府政务中心

县政府政务中心为正科级事业单位,核定事业编制6名,设主任1名、副主任1名。

(5)县机关接待中心

县机关接待中心为正科级事业单位,核定事业编制6名,设主任1名、副主任2名。

(6)县机关事务管理局

县机关事务管理局为正科级事业单位,核定事业编制31名,设局长1名、副局长2名。

(7)县公务用车服务中心

县公务用车服务中心为股级事业单位,核定事业编制34名。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2022年预算收入2014.95万元(详见部门预算公开表1,2),比2021年预算增加178.92万元,增长9.7%,增长的主要原因是:全年干部职工年末数增加22人,工资预算增加。包括:一般公共预算收入2014.95万元,机关事务局运行费用、接待办运行、接待费和永靖省级农业科技园区管理委员会单另列支预算。

(二)支出预算

2022年支出预算2014.95万元(详见部门预算公开表3,11),比2021年预算增加增加178.92万元,增长9.7%,增长的主要原因是:全年干部职工年末数增加22人,工资预算支出增加。其中:一般公共服务支出1584.33万元;社会保障和就业支出217.08万元;卫生健康支出86.49万元;住房保障支出127.05万元,机关事务局运行费用、接待办运行和接待费单另列支预算。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出2014.95万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

(一)基本支出

2022年基本支出1825.76万元,比2021年预算增加263.14万元,增长16.84%,增长的主要原因是:年末干部职工年末数增加22人,工资预算支出增加。

(二)项目支出

2022年一般公共预算拨款项目支出预算189.19万元,比2021年预算减少84.22万元,减少31%,增长的主要原因是:减少政府网站改版项目,减少会议费及业务经费。其中保障运转经费6个,主要是:政务大厅运行经费30万元,电子政务72.8万元,会议费及业务经费50万元,政务大厅临时聘用工作人员工资10.39万元,县政府门户网站运行维护费9万元,乡镇视频会议系统维护费用17万元。

五、部门一般性支出情况

(一)我单位无因公出国(境)费用;

(二)我单位无公务接待费;

(三)公务用车购置及运行维护费24万元(其中:公务用车运行维护费24万元),与2021年保持一致。

(四)我单位无培训费。

(五)我单位无会议费。

(六)机关运行经费49.2万元,比2021年预算增加3.5万元,增长7.6%,增长的主要原因是:保障人员增加。

六、其他重要事项情况说明

(一)我单位无政府性基金预算支出。

(二)我单位无非税收入情况

(三)政府采购情况

2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额27.63万元,其中:政府采购货物预算27.63万元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2775.89万元(包含机关事务局和县机关接待中心)。其中:办公用房1800平方米,价值159万元。政府办公室所属预算单位共有公务用车6辆,价值150.24万元,无单价20万元以上的设备。

(五)部门绩效评价进展情况

2022年预算中实行绩效目标管理的项目6个,主要是:政务大厅运行经费30万元;电子政务72.8万元;会议费及业务经费50万元;县政府门户网站运行维护费9万元;乡镇视频会议系统运行维护费用17万元。我单位无涉及省级财政安排一般公共预算财政拨款。组织自评项目6个,涉及189.19万元,占部门预算安排总额的100%。

七、名词解释

1.部门预算:是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单 位的预算,它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门 预算是反映一个部门全部收支状况的预算。

2.财政拨款收入:是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行 预算管理制度,县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. 上年结转:指部门和单位以前年度尚未完成,结转到本年度按 有关规定继续使用的资金。

4. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。

6.政府采购:是指国家机关、事业单位和团体组织,按政府采购 法规和相关规定,使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的 或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7. 三公经费:是指县级部门和单位用财政拨款安排的因公出国 (境)经费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业 单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:1.永靖县人民政府办公室2022年预算公开表格.pdf

2.永靖县人民政府办公室2022年部门预算公开说明.pdf


永靖县人民政府办公室

2021年12月31日

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