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永靖县政协办公室2022年预算公开
来源:永靖县人民政府 | 发布时间:2022-01-02 22:51:00 | 浏览次数:657次
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永靖县政协办公室部门预算公开

(二零二二年度)

2021年12月

目   录

第一部分   2022年部门预算表格

一、2022年部门收支总表

二、2022年部门收入总表

三、2022年部门支出总表

四、2022年部门财政拨款收支总表

五、2022年部门财政拨款支出表

六、2022年部门一般公共预算支出表

七、2022年部门基本支出预算明细表

八、2022年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

九、2022年部门机关运行经费明细表

十、一般公共预算项目支出表

十一、政府性基金项目支出表

第二部分  部门预算情况说明

一、部门职责

二、机构设置

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、部门一般性支出情况

六、其他重要事项情况说明

七、名词解释


永靖县政协办公室2022年部门预算公开说明


按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2022年部门预算公开如下:

一、部门职责

(一)组织政协委员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,努力为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗。

(二)对全县政治、经济、文化、社会和生态建设中的重要问题进行政治协商和就决策过程中的重要问题进行协商。

(三)通过建议和批评的方式对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行,国家机关及工作人员进行民主监督。

(四)对全县经济社会发展中的重大问题以及群众普遍关注的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论,通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向县委、县政府提出意见、建议。

(五)密切联系各界人士,反映社会各方面的意见和要求,为参加人民政协的各人民团体、少数民族、宗教界人士、无党派人士及各界爱国人士参政议政畅通渠道。组织委员开展调研、视察,提出意见和建议,集思广益,博采众长,促进全县各项重大决策的科学化、民主化。

(六)加强同台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞及其亲属的联系,贯彻执行中国共产党和国家统一祖国的方针、政策。

(七)根据统一战线组织的特点,进行县内文史资料的征集、撰写、研究和出版工作。

(八)完成县委和上级政协交办的其他事项。

二、机构设置

(一)机关内设机构

我办是独立核算的行政单位,内设办公室、提案法制委员会、文化文史资料和学习委员会、民族宗教委员会、经济和资源环境委员会、教科卫体委员会、农业和农村委员会、委员活动联络服务中心,均为正科级。

(二)参照公务员法管理单位

无参照公务员法管理单位。

(三)直属事业单位

直属事业单位为永靖县政协委员活动联络服务中心。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2022年预算收入725.9429万元(详见部门预算公开表1,2),比2021年预算增加34.9844万元,增长4.76%,增长的主要原因是:2022年度部门预算社会保障和就业支出中包含退休人员工资、取暖费、遗属生活补助。包括:一般公共预算收入725.9429万元,政府性基金预算收入0万元,上年结转收入0万元,其他收入0万元。

(二)支出预算

2022年支出预算725.9429万元(详见部门预算公开表3,11),比2021年预算增加34.9844万元,增长 4.76%,增长的主要原因是:2022年度部门预算中离退休人员社会保障支出增加。包括:

1.退休人员工资14.7192万元;

2.退休人员取暖费20.2728万元;

3.遗属生活补助6.576万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出725.9429万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

(一)基本支出

2022年基本支出581.4789万元,比2021年预算增加38.8324万元,增长7.16%,增长的主要原因是离退休人员社会保障支出增加。

(二)项目支出

2022年一般公共预算拨款项目支出预算144.4640万元,比2021年预算减少5.848万元,下降3.89%,下降的主要原因是:2021年因召开县政协十一届五次和县政协十二届一次会议,两次会议经费支出较大;2022年召开县政协十二届二次会议,政协会议经费支出减少。

五、部门一般性支出情况

(一)2022年预算未安排因公出国(境)费用,相关表格为空表。

(二)2022年预算未安排公务接待费,相关表格为空表。

(三)公务用车购置及运行维护费4万元,其中:公务用车运行维护费4万元,与2021年预算持平。

(四)培训费20万元,与2021年预算持平。

(五)会议费32万元,比2021年预算减少27万元,下降45.76%,下降的主要原因是:2022召开县政协十二届二次会议,较上年会议经费减少。

(六)机关运行经费34.9925万元,比2021年预算增加2.9925万元,增长9.35%,增长的主要原因是:2022年度部门预算中工会经费增加。

六、其他重要事项情况说明

2022年政府采购预算支出为11.2万元;2022年预算,无实行绩效目标管理的项目。

(一)政府性基金预算支出情况(详见部门预算公开表10)

2022年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表。

(二)非税收入情况

(三)政府采购情况

2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额11.2万元,其中:政府采购货物预算11.2万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为143.8335万元(原值)。其中:办公用房493.84平方米。部门及所属预算单位共有公务用车1辆,价值44.832221万元。单价20万元以上的设备价值44.832221万元。

(五)部门绩效评价进展情况

2022年预算中无实行绩效目标管理的项目。

七、名词解释

1.部门预算:是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算,它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门 预算是反映一个部门全部收支状况的预算。

2.财政拨款收入:是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度,县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. 上年结转:指部门和单位以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.政府采购:是指国家机关、事业单位和团体组织,按政府采购法规和相关规定,使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的 或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7. 三公经费:是指县级部门和单位用财政拨款安排的因公出国(境)经费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:1.永靖县政协办2022年度部门预算公开说明.pdf

2.永靖县政协办2022年度部门预算公开表格.pdf



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