永靖县永靖中学部门预算绩效目标公开
(二零二三年度)
2023年1月
目 录
第一部分 2023年部门预算表格
一、2023年部门收支总表
二、2023年部门收入总表
三、2023年部门支出总表
四、2023年部门财政拨款收支总表
五、2023年部门财政拨款支出表
六、2023年部门一般公共预算支出表
七、2023年部门基本支出预算明细表
八、2023年部门“三公”经费预算财政拨款情况表
九、2023年部门机关运行经费明细表
十、一般公共预算项目支出表
十一、政府性基金项目支出表
第二部分 部门预算情况说明
一、部门职责
二、机构设置
三、部门收支总体情况
四、 一般公共预算情况
五、部门一般性支出情况
六、其他重要事项情况说明
七、名词解释
永靖县中学单位2023年部门预算公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2023年部门预算公开如下:
一、部门职责贯彻党政府的教育方针政策,实施普通高中教育。
二、机构设置
本单位是一所普通高中。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定,2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
(一)收入预算
2023年预算收入4488.776469万元(详见部门预算公开表1,2),。包括:一般公共预算收入4488.776469万元,政府性基金预算收入0 万元,上年结转收入 0 万元,其他收入 0 万元。
(二)支出预算
2023年支出预算4488.776469万元(详见部门预算公开表3,11),包括:
1.一般公共服务支出44.575188万元
2.教育支出3587.583458万元。
3.社会保障和就业支出407.377543万元。
4.卫生健康支出181.789152万元。
5.住房保障支出267.451128万元。
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出4488.776469万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:
(一)基本支出
2023年基本支出3828.823261万元。
(二)项目支出
2023年一般公共预算拨款项目支出预算659.953208万元。
五、部门一般性支出情况
(一)2023年预算未安排因公出国(境)费用,相关表格为空表。
(二)则写2023年预算未安排公务接待费,相关表格为空表。
(三)公务用车购置及运行维护费 2023年预算未安排公务用车购置及运行维护费,相关表格为空表
(四)培训费 2023年培训费支出6万元。
(五)会议费 2023年预算未安排会议费,相关表格为空表。
(六)机关运行经费 2023年机关运行经费,基本支出44.575188元,项目支出21万元。
六、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况(详见部门预算公开表10)2022年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表。
(三)政府采购情况
2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额257.04万元,其中:政府采购货物预算137.04万元。
(四)国有资产占用情况
上年末固定资产金额为16572.679864万元。
(五)部门绩效评价进展情况
2023年预算中实行绩效目标管理的项目24个,主要是:人员类绩效目标管理13个,特定目标类10个,运转类公用项目1个。
七、名词解释 (此部分不得删除)
1.部门预算:是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单 位的预算,它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门 预算是反映一个部门全部收支状况的预算。
2.财政拨款收入:是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行 预算管理制度,县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3. 上年结转:指部门和单位以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。
6.政府采购:是指国家机关、事业单位和团体组织,按政府采购法规和相关规定,使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的 或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
7. 三公经费:是指县级部门和单位用财政拨款安排的因公出国 (境)经费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:永靖中学2023年部门预算绩效目标公开.pdf
永靖中学2023年部门预算公开表 (1).xlsx
甘肃省永靖中学
2023年1月