永靖县审计局部门预算公开

（二零二三年度）

2023年2月

目    录

第一部分    2020年部门预算表格

一、2023年部门收支总表

二、2023年部门收入总表

三、2023年部门支出总表

四、2023年部门财政拨款收支总表

五、2023年部门财政拨款支出表

六、2023年部门一般公共预算支出表

七、2023年部门基本支出预算明细表

八、2023年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

九、2023年部门机关运行经费明细表

十、2023年政府性基金预算支出表

十一、2023年部门管理转移支付表

第二部分   部门预算情况说明

一、部门职责

二、机构设置

三、部门收支总体情况

四、 一般公共预算情况

五、部门一般性支出情况

六、其他重要事项情况说明

七、名词解释

永靖县审计局2023年部门预算公开说明

 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责  

永靖县审计局贯彻落实党中央和省委、州委、县委关于审计工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）组织领导全县审计工作，确定并组织实施全县审计工作计划。

（二）贯彻执行审计法律、法规、规章和审计工作方针、政策，研究制定本县审计工作地方规章制度。

（三）对县级预算执行情况、县级各部门（含直属单位）预算执行情况和决算，以及预算外资金的管理和使用情况进行审计监督。

（四）向县级政府提交同级预算执行情况的审计结果报告，受县政府委托向人大常委会提出同级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告。

（五）对下级的政府预算情况决算以及预算外资金的管理和使用情况进行审计监督。

（六）按《审计法》规定和上级审计机关及县委、县政府授权，对国有金融机构和地方金融机构的资产负债损益进行审计监督。

（七）对县属国有事业单位的财务收支进行审计监督。

（八）对县属国有企业、国有资产占控股地位或者主导地位的企业资产、负责、损益进行审计监督。

（九）对县级重点建设项目和国家投资的其他的固定资产投资项目预算的执行情况和决算进行审计监督。

（十）对县政府有关部门管理的和社会团体受县政府委托管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支进行审计监督。

（十一）对移民资金、救灾资金、救济资金和各项“三农”专项资金进行审计监督。

（十二）对党政机关、审判机关、检察机关、群众团体和企业单位的县管领导干部的任期经济责任进行审计监督。

（十三）对其他法律、法规规定应当由审计机关进行审计的事项，依法进行审计监督。

（十四）对与国家财政收支有关的特定事项，向有关部门、单位进行专项审计监督。

（十五）负责全县内部审计工作业务指导与监督，监督社会审计组织的审计业务质量。

（十六）负责本局机关的党的建设、廉政建设、人事管理、思想宣传、综治、禁毒、维稳、计生、信访、民族团结创建、保密、精神文明建设等工作。

（十七）完成县委、县政府和上级审计机关交办的其他任务。

二、机构设置

永靖县审计局是县政府工作部门，为正科级单位。下设的内设机构有：办公室（法规审理股）、财政金融审计股、党政审计股、经济责任审计股、农业农村审计股和固定资产投资审计股等6个股室。另下设经责办、三农审计中心两个所属事业机构。 

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支只包括审计局机关预算。

（一）收入预算

2023年预算收入704.57万元（详见部门预算公开表1,2），比2022年预算减少138.85万元，下降16.46%，下降的主要原因是：一是聘请审计机构审计费减少100万元，二是由于单位在职职工减少，导致人员经费减少。包括：一般公共预算收入704.57万元。

（二）支出预算

2023年支出预算704.57万元（详见部门预算公开表3，11），比2022年预算减少138.85万元，下降16.46%，下降的主要原因是：一是聘请审计机构审计费减少100万元，二是由于单位在职职工减少，导致人员经费减少。包括：

1.一般公共服务支出582.73万元。

2.社会保障支出60万元。

3.卫生健康支出25.23万元。

4.住房保障支出36.61万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出704.57万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出560.57万元，比2022年预算减少28.85万元，下降4.89%，下降的主要原因是：一是聘请审计机构审计费减少100万元，二是由于单位在职职工减少，导致人员经费减少。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算144万元，比2022年预算减少110万元，下降43.31 %，下降的主要原因是：一是聘请审计机构审计费减少100万元，二是由于单位在职职工减少，导致人员经费减少。

单位运转类项目1个，主要是：聘请审计机构审计费用。

五、部门一般性支出情况 （详见部门预算公开表8,9）

（一）因公出国（境）费用2022年、2023年无预算，相关表格为空表。

（二）公务接待费2022年、2023年无预算，相关表格为空表。

（三）公务用车购置及运行维护费2022年、2023年无预算，相关表格为空表。

（四）培训费2022年、2023年无预算，相关表格为空表。

（五）会议费 2022年、2023年无预算，相关表格为空表。

（六）机关运行经费28.77万元，比2022年预算增加1.89万元，增长7.03%，增长的主要原因是：工会经费的增加。

六、其他重要事项情况说明。

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2023年预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2023年本部门非税收入（其他利息收入）征收计划金额为0.035万元。

（三）政府采购情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额112.91万元，其中：政府采购货物预算12.91万元，政府采购服务预算100万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为106.46万元。无办公用房、无公务用车。无单价20万元以上的设备。

（五）部门绩效评价进展情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目3个，主要是：审计业务经费、审计八不准经费、聘请专家审计费。涉及省级财政安排一般公共预算财政拨款0万元。其中：组织自评项目3个，涉及144万元，占部门预算安排总额的20.44%。

七、名词解释   

1.部门预算：是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单 位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门 预算是反映一个部门全部收支状况的预算。

2.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行 预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. 上年结转：指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按 有关规定继续使用的资金。

4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。

6.政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购 法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的 或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7. 三公经费：是指县级部门和单位用财政拨款安排的因公出国 （境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：永靖县审计局部门预算公开表.xlsx
     永靖县审计局预算公开说明和部门预算公开表.pdf