目    录

第一部分    2023年部门预算表格

一、2023年部门收支总表

二、2023年部门收入总表

三、2023年部门支出总表

四、2023年部门财政拨款收支总表

五、2023年部门财政拨款支出表

六、2023年部门一般公共预算支出表

七、2023年部门基本支出预算明细表

八、2023年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

九、2023年部门机关运行经费明细表

十、2023年政府性基金预算支出表

十一、2023年部门管理转移支付表

第二部分   部门预算情况说明

一、部门职责

二、机构设置

三、部门收支总体情况

四、 一般公共预算情况

五、部门一般性支出情况

六、其他重要事项情况说明

七、名词解释

岘塬镇人民政府2023年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责  

（1）贯彻落实国家方针政策，维护社会稳定，促进经济社会协调发展。

（2）制定本辖区经济发展规划，改善基础条件，强化市场引导，增加群众收入，提高生活水平。

（3）调节社会分配，组织社会保障，促进社会服务体系的建立。

（4）提高人口质量，发展科学、教育、文化、卫生等各项社会事业。

（5）保护生态环境和自然资源，促进经济社会协调可持续发展。

二、机构设置

（一）机关内设机构

党政机构4个，党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室。

事业单位设5个，分别是农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。   

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年预算收入733.142765万元（详见部门预算公开表1,2），比2022年预算增加149.819065万元，增长25.68%，增长的主要原因是：人员经费增加。包括：一般公共预算收入721.142765万元，政府性基金预算收入12万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算733.142765万元（详见部门预算公开表3，11），比2022年预算增加149.819065万元，增长25.68 %，增长的主要原因是：人员经费增加。包括：

1.一般公共服务支出559.305478万元

2.社会保障和就业支出61.661471万元。

3.教育支卫生健康支出28.256848万元。

4.城乡社区支出12万元。

5.农林水支出30万元。

6.住房保障支出40.918968万元。

7.灾害防治及应急管理支出1万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出721.142765万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出678.142765万元，比2022年预算增加154.819065万元，增长29.58%，增长的主要原因是：工资福利支出增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算43万元，比2022年预算减少5万元，下降10.42%，下降的主要原因是：公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放项目经费减少。

1.保障运转经费1个，主要是：村社区级办公经费。

2.其他项目2个，主要是：乡镇食堂伙食补助、地质灾害防治经费。

五、部门一般性支出情况  

（一）因公出国（境）费用0万元，2023年预算未安排因公出国（境）费用，相关表格为空表。

（二）公务接待费0万元，2023年预算未安排公务接待费，相关表格为空表。

（三）公务用车购置及运行维护费5万元（其中：公务用车购置  0万元，公务用车运行维护费5万元），与上年持平。

（四）培训费0万元，2023年预算未安排培训费，相关表格为空表。

（五）会议费0.5万元，与上年持平。

（六）机关运行经费75.719828万元，比2022年预算增加1.420054万元，增长1.91%，增长的主要原因是：工会经费增加。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2023年使用政府性基金预算安排支出12万元。

（二）非税收入情况

2023年本部门共有1个单位涉及非税收入，2023年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额19.2万元，其中：政府采购货物预算16.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为439.92万元。其中：办公用房4406平方米，价值165.59万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆，价值20.99万元。

（五）部门绩效评价进展情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目3个，主要是：组织自评项目3个，涉及43万元，占部门预算安排总额的5.87%。

七、名词解释

1.部门预算：是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单 位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门 预算是反映一个部门全部收支状况的预算。

2.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行 预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. 上年结转：指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按 有关规定继续使用的资金。

4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。

6.政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购 法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的 或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7. 三公经费：是指县级部门和单位用财政拨款安排的因公出国 （境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年永靖县岘塬镇预算公开表.xlsx
                 岘塬镇2023年预算公开和部门预算公开表(PDF版).pdf