永靖县回民中学2023年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责  

实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。

二、机构设置

永靖县回民中学所辖1所初中，1所公办幼儿园。 

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年预算收入607.067695万元。包括：一般公共预算收入607.067695万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算607.067695万元。包括：

1.一般公共服务支出6.071352万元。

2.教育支出486.5877.36万元。

3.社会保障和就业支出53.165887万元。

4.卫生健康支出24.814608万元。

5.住房保障支出36.428112万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出607.067695万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出529.303159万元。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算77.764536万元。

五、部门一般性支出情况  

（一）因公出国（境）费用0万元。2023年预算未安排因公出国（境）费用，相关表格为空表。

（二）公务接待0万元，2023年预算未安排公务接待费，相关表格为空表。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元）。2023年预算未安排公务用车购置及运行维护费，相关表格为空表。

（四）培训费0万元，2023年预算未安排培训费，相关表格为空表。

（五）会议费0万元，2023年预算未安排会议费，相关表格为空表。

（六）机关运行经费0万元，2023年预算未安排机关运行经费，相关表格为空表。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

2023年使用政府性基金预算安排支出0万元。

（二）非税收入情况

2023年本部门共有0个单位涉及非税收入，2023年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额16.28万元，其中：政府采购货物预算12.08万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.2万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2634.72984万元。其中：办公用房8808.60平方米，价值2204.159208万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。

（五）部门绩效评价进展情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目16个，主要是：其他运转类绩效目标管理2个，分别是中小学及幼儿园教研经费，实施营养餐学校食堂厨师工资；特定类项目14个，分别是城乡义务教育补助经费—特岗计划，城乡义务教育补助经费—家庭经济困难学生生活补助，城乡义务教育补助经费—营养改善，城乡义务教育补助经费—公用经费，城乡义务教育补助经费—乡村教师补助，同工同酬学前教育教师工资及五险一金配套资金，义务教育阶段学校课后服务补助，学前教育保教费县级配套，服务期特岗教师“五险一金”县级单位配套，学校临时工及退休教师工资，乡村教师生活补助县级配套，学校绩效补助，学前教育免课本费，班主任津贴。涉及省级财政安排一般公共预算财政拨款0万元。其中：组织自评项目0个，涉及0万元，占部门预算安排总额的0%。

七、名词解释  

1.部门预算：是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单 位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门 预算是反映一个部门全部收支状况的预算。

2.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行 预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.上年结转：指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。

6.政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购 法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的 或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7. 三公经费：是指县级部门和单位用财政拨款安排的因公出国 （境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：永靖县回民中学2023年部门预算公开说明(1).pdf
                  永靖回中-部门预算公开表(1).xlsx
                 永靖回中-2023年部门预算公开表.pdf

永靖县回民中学

2023年1月1日