永靖县刘家峡中学部门预算公开

（二零二三年度）

2023年2月

目    录

第一部分    2020年部门预算表格

一、2023年部门收支总表

二、2023年部门收入总表

三、2023年部门支出总表

四、2023年部门财政拨款收支总表

五、2023年部门财政拨款支出表

六、2023年部门一般公共预算支出表

七、2023年部门基本支出预算明细表

八、2023年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

九、2023年部门机关运行经费明细表

十、2023年政府性基金预算支出表

十一、2023年部门管理转移支付表

第二部分   部门预算情况说明

一、部门职责

二、机构设置

三、部门收支总体情况

四、 一般公共预算情况

五、部门一般性支出情况

六、其他重要事项情况说明

七、名词解释

永靖县刘家峡中学2023年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责  

贯彻执行党的教育方针和法律法规，实施农村义务教育。

二、机构设置

独立初中

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年预算收入 2964.779311万元（详见部门预算公开表1,2），比2022年预算增加401.58538万元，增长16%，增长的主要原因是：教职工工资、养老保险、医疗保险和住房公积金增长。包括：一般公共预算收入2950.779311万元，政府性基金预算收入14万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算29647793.11万元（详见部门预算公开表3，11），比2022年预算增加401.58538万元，增长16 %，增长的主要原因是：教职工工资、养老保险、医疗保险和住房公积金增长。包括：

1.一般公共服务支出33.383328万元

2.教育支出 2289.242 万元。

3.社会保障和就业支出291.858303万元。

4.卫生健康支出135.995712万元。

5.城乡社区支出14万元。

6.住房保障支出200.299968万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出2950.779311  万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出2854.091311万元，比2022年预算增加344.5133.8万元，增长13.7%，增长的主要原因是：教职工工资、养老保险、医疗保险和住房公积金增长。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算 96.688万元，比2022年预算增加43.072万元，增长80 %，增长（下降）的主要原因是：义务教育阶段学校课后服务补助和实施营养餐学校食堂厨师工资增加。

1.经济社会发展项目3个，主要是：班主任津贴，学校绩效补助和义务教育阶段学校课后服务补助。

2.保障运转经费3个，主要是：“三名”工作室补助经费，实施营养餐学校食堂厨师工资和中小学及幼儿园教研经费。

五、部门一般性支出情况  

（一）因公出国（境）费用 0 万元，2023年预算未安排因公出国（境）费用，相关表格为空表。

（二）公务接待费 0万元，2023年预算未安排公务接待费，相关表格为空表。

（三）公务用车购置及运行维护费 0 万元，2023年预算未安排公务用车购置及运行维护费，相关表格为空表。

（四）培训费0万元，2023年预算未安排培训费，相关表格为空表。

（五）会议费0万元，2023年预算未安排会议费，相关表格为空表。

（六）机关运行经费0万元，2023年预算未安排机关运行经费，相关表格为空表。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2023年使用政府性基金预算安排支出 14万元。

（二）非税收入情况

2023年本部门共有0个单位涉及非税收入，2022年计划征收 0万元。

（三）政府采购情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 3380.914552 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 1辆，价值9.6389万元。单价20万元以上的设备价值0万元。

（五）部门绩效评价进展情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目 7 个，主要是：“三名”工作室补助经费，实施营养餐学校食堂厨师工资，班主任津贴，中小学及幼儿园教研经费，学校绩效补助，义务教育阶段学校课后服务补助学校布局调整学生交通补助资金，。涉及省级财政安排一般公共预算财政拨款  0 万元。其中：组织自评项目 7 个，涉及110.688万元，占部门预算安排总额的3.73%。

七、名词解释  

1.部门预算：是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单 位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门 预算是反映一个部门全部收支状况的预算。

2.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行 预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. 上年结转：指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按 有关规定继续使用的资金。

4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。

6.政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购 法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的 或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7. 三公经费：是指县级部门和单位用财政拨款安排的因公出国 （境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：永靖县刘家峡中学2023年部门预算公开表（PDF版）.pdf
                 永靖县刘家峡中学2023年部门预算公开表.xlsx
                 永靖县刘家峡中学2023年部门预算公开说明（PDF版）.pdf