永靖县小岭乡人民政府部门预算公开

（二零二二年度）

2022年1月

目   录

第一部分   2022年部门预算表格

一、2022年部门收支总表

二、2022年部门收入总表

三、2022年部门支出总表

四、2022年部门财政拨款收支总表

五、2022年部门财政拨款支出表

六、2022年部门一般公共预算支出表

七、2022年部门基本支出预算明细表

八、2022年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

九、2022年部门机关运行经费明细表

十、一般公共预算项目支出表

十一、政府性基金项目支出表

第二部分  部门预算情况说明

一、部门职责

二、机构设置

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、部门一般性支出情况

六、其他重要事项情况说明

七、名词解释

小岭乡人民政府2022年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

（1）贯彻落实国家方针政策，维护社会稳定，促进经济社会协调发展。

（2）制定本辖区经济发展规划，改善基础条件，强化市场引导，增加群众收入，提高生活水平。

（3）调节社会分配，组织社会保障，促进社会服务体系的建立。

（4）提高人口质量，发展科学、教育、文化、卫生等各项社会事业。

（5）保护生态环境和自然资源，促进经济社会协调可持续发展。

二、机构设置

永靖县小岭乡人民政府下设：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室及社会治理和应急管理办公室党政机构5个。农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心和综合行政执法队5个事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2022年预算收入 604.88 万元（详见部门预算公开表1,2），比2021年预算减少272.2826万元，下降31.04 %，下降的主要原因是：人员减少，一般公共服务、社会保障和就业、住房保障、卫生健康等工资福利收入减少，农林水支出收入减少。包括：一般公共预算收入  604.88万元。

（二）支出预算

2022年支出预算604.88万元（详见部门预算公开表3，11），比2021年预算减少272.2826万元，下降31.04%，下降的主要原因是：人员减少，一般公共服务、社会保障和就业、住房保障、卫生健康等工资福利收入减少，农林水支出收入减少。包括：

1.一般公共服务支出 451.0341万元

2.文化旅游体育与传媒支出5万元。

3.社会保障和就业支出48.5647万元。

4.卫生健康支出23.6170万元。

5.城乡社区支出12万元。

6.农林水支出30万元。

7.住房保障支出34.6642万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出604.88万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出545.88万元，比2021年预算减少78.7826万元，下降12.61%，下降的主要原因是：一般公共服务、社会保障和就业、住房保障、卫生健康等工资福利收入减少。

（二）项目支出

2022年一般公共预算拨款项目支出预算59万元，比2021年预算减少193.5万元，下降76.63%，下降的主要原因是：农林水支出减少。

1.民生配套项目2个，主要是：村级办公经费、级公益性设施共管共享补助资金。

2.专项业务费项目1个，主要是：乡镇食堂补助经费。

3.其他项目1个，主要是：2022年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金。

五、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用0万元，与2021年预算一样。

（二）公务接待费0万元，与2021年预算一样。

（三）公务用车购置及运行维护费5万元（其中：公务用车购置  0万元，公务用车运行维护费 5万元），与2021年预算一样。

（四）培训费0万元，与2021年预算一样。

（五）会议费0万元，与2021年预算一样。

（六）机关运行经费0万元，与2021年预算一样。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2022年使用政府性基金预算安排支出 0 万元。

（二）非税收入情况

2022年本部门共有0个单位涉及非税收入，2022年计划征收 0万元。

（三）政府采购情况

2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额万元，其中：政府采购货物预算 26.76万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算1万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为371.4173万元。其中：办公用房 1600 平方米，价值 139.2223万元。部门及所属预算单位共有公务用车1  辆，价值 19.98 万元。无单价20万元以上的设备。

（五）部门绩效评价进展情况

2022年预算中实行绩效目标管理的项目11个。

七、名词解释

1.部门预算：是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单 位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门 预算是反映一个部门全部收支状况的预算。

2.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行 预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. 上年结转：指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按 有关规定继续使用的资金。

4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。

6.政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购 法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的 或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7. 三公经费：是指县级部门和单位用财政拨款安排的因公出国 （境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.小岭乡2022年预算公开说明.pdf

2.小岭乡2022年预算公开表格.pdf