目    录

第一部分    2023年部门预算表格

一、2023年部门收支总表

二、2023年部门收入总表

三、2023年部门支出总表

四、2023年部门财政拨款收支总表

五、2023年部门财政拨款支出表

六、2023年部门一般公共预算支出表

七、2023年部门基本支出预算明细表

八、2023年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

九、2023年部门机关运行经费明细表

十、一般公共预算项目支出表

十一、政府性基金项目支出表

第二部分   部门预算情况说明

一、部门职责

二、机构设置

三、部门收支总体情况

四、 一般公共预算情况

五、部门一般性支出情况

六、其他重要事项情况说明

七、名词解释

永靖县盐锅峡镇中心卫生院

永盐卫函发〔2023〕3号

永靖县盐锅峡镇中心卫生院2023年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责  

基本医疗，预防控制，妇幼保健，节育手术，公共卫生管理，卫生计生监督协管，落实妇幼公共卫生服务项目和部分基本公卫生服务项目，负责对村卫生室的技术指导和对乡村（社区）医生的培训。乡（镇）计划生育服务中心的主要职责是：承担健康教育等公共卫生部分任务；负责计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务等公共服务职能；负责对村（社区）级服务人员提供业务培训指导。

二、机构设置

永靖县盐锅峡镇中心卫生院无下属预算单位，下设11个处室和14个村卫生室，分别是：中医馆、全科、B超心电图室、护理部、药房、基本公共卫生科、财务科、心电图室、儿科、内科、预防接种室、妇幼保健室、盐集村卫生室、党川村卫生室、黄茨村卫生室、焦家村卫生室、福川村卫生室、方台村卫生室、新塬村卫生室、朱王村卫生室、陈家村卫生室、上铨村卫生室、下铨村卫生室、抚河村卫生室、小茨村卫生室、上车村卫生室。  

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年预算收入2594084.11元（详见部门预算公开表）包括：一般公共预算收入2594084.11元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算2594084.11万元（详见部门预算公开表）。包括：

1.一般公共服务支出11886.18元

2.社会保障和就业支出272486.5万元。

3.卫生健康支出2131418.69万元。

4.住房保障支出178292.74万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出11886.18元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出2594084.11元。

（二）项目支出

2023年无一般公共预算拨款项目支出，相关表格为空。

五、部门一般性支出情况  

2023年预算，未安排“三公”及机关运行经费表，相关表格为空表。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2023年未安排政府性基金预算。

（二）非税收入情况

2023年本部门不涉及非税收入。

（三）政府采购情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额38万元，其中：政府采购货物预算38万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算38万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为6261182.62元。其中：办公用房1143.28平方米，价值1995884.12元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆，价值199000万元。

（五）部门绩效评价进展情况

2023年根据要求实行绩效目标管理的项目。

七、名词解释  

1.部门预算：是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单 位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门 预算是反映一个部门全部收支状况的预算。

2.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行 预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. 上年结转：指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按 有关规定继续使用的资金。

4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。

6.政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购 法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的 或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7. 三公经费：是指县级部门和单位用财政拨款安排的因公出国 （境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年盐锅峡镇中心卫生院部门预算公开表.xlsx
                 盐锅峡镇卫生院预算公开表.PDF.pdf
                 盐锅峡镇卫生院预算公开说明（PDF版）.pdf

盐锅峡镇中心卫生院

2023年2月6日