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第一部分    2023年部门预算表格

一、2023年部门收支总表

二、2023年部门收入总表

三、2023年部门支出总表

四、2023年部门财政拨款收支总表

五、2023年部门财政拨款支出表

六、2023年部门一般公共预算支出表

七、2023年部门基本支出预算明细表

八、2023年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

九、2023年部门机关运行经费明细表

十、2023年政府性基金预算支出表

十一、2023年部门管理转移支付表

第二部分   部门预算情况说明

一、部门职责

二、机构设置

三、部门收支总体情况

四、 一般公共预算情况

五、部门一般性支出情况

六、其他重要事项情况说明

七、名词解释

永靖县公安局2023年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

（1）、研究改革开放中出现的新情况、新问题，不断改革公安工作，探索适合社会主义市场经济体制的公安工作的新路子；

（2）、分析、研究全县的社会治安状况，并对县委、县政府负责，提出全县公安工作的决策意见；

（3）、为县委、县政府和州公安局提供社会治安方面的重要信息，分析、预测全县敌情、社会治安和犯罪情况，并研究制定相应的对策；

（4）、负责全县反恐怖犯罪侦查工作；

（5）、领导、检查、监督县局各室所大队的执法活动；

（6）、负责对危害国家安全的案件和刑事案件的侦查起诉，组织指挥重大行动，处置危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和重大自然灾害事故；

（7）、依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，指导企业、事业单位保卫组织、保卫队伍的建设；

（8）、组织全县户籍、人口、居民身份证的统计、管理工作；

（9）、依法组织管理全县社会治安、城区内交通秩序和出入境、查处治安案件，组织实施消防工作，指导县交警大队（公路巡警大队）工作；

（10）、指导相关单位对精神药品、麻醉药品和易制毒化学品的管理，定期分析毒情动态，侦破毒品犯罪案件；

（11）、组织实施对党和国家领导人、重要外宾的安全警卫工作；

（12）、领导看守所建设和管理工作；

（13）、规划、领导和实施全县公安队伍革命化、正规化、现代化建设及人民警察的教育训练；

（14）、为全县各室所大队提供信息、技术、后勤等服务；

（15）、组织全县公安机关计算机信息系统建设及其网络工作，侦破计算机犯罪案件；

（16）、领导和组织实施全县公安机关的宣传工作；

（17）、指导永靖县武警中队工作；

（18）、承办县委、县政府和州公安局交办的其它事项。

二、机构设置

机关内设机构全局共有综合管理机构3个，分别是政工监督室，纪检监察室，信访室；执法勤务机构12个，分别是警务保障大队，指挥中心，国保大队，刑侦大队，出入境管理大队，治安大队，经侦大队，巡警大队，网安大队，法制大队，户政大队，森林警察大队；监管场所1个，永靖县看守所；派出机构19个,分别是刘家峡派出所，盐锅峡派出所，古城派出所，岘塬派出所，三塬派出所，杨塔派出所，王台派出所，红泉派出所，小岭派出所，川城派出所，新寺派出所，坪沟派出所，西河派出所，三条岘派出所，陈井派出所，徐顶派出所，关山派出所，水上派出所，水电派出所。行政编制164人，工勤编制26人，治安联防队事业编制115人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年预算收入8078.54万元（详见部门预算公开表1,2），比2022年预算增加338.39万元，增长4.19 %，增长的主要原因是：辅警工资增加，交警大队车辆号牌证件费增加，监控租费及维护费增加。包括：一般公共预算收入8078.54万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入 0万元，其他收入 0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算8078.54万元（详见部门预算公开表3，11），比2022年预算增加338.39万元，增长4.19 %，增长的主要原因是：辅警工资增加，交警大队车辆号牌证件费增加，监控租费及维护费增加。包括：

1.一般公共服务支出66.62万元

2.公共安全支出 6745.31万元。

3.社会保障和就业支出590.93万元。

4.卫生健康支出275.97万元。

5.住房保障支出399.72万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出8078.54万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出 6921.85万元，比2022年预算增加1585.3万元，增长22.9 %，增长的主要原因是：辅警工资增加，交警大队车辆号牌证件费增加，公务员交通补贴2022年项目支出中下达，今年在基本支出中下达。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算1156.69万元，比2019年预算减少1246.9万元，下降107.8 %，下降的主要原因是：犯人给养费减少，禁毒经费减少，今年未下达王台、高速中队经费，2022年转移支付资金提前下达，今年未下达，公务员交通补贴2022年项目支出中下达，今年在基本支出中下达。

1.经济社会发展项目0个。

2.保障运转经费12个，主要是：民警意外伤害保险、警服购置费、禁毒补助经费、平安城市监控租费、电费、维护费、辅警工作经费、犯人给养员及医疗费、车管牌照及证件费、鉴定费、交警专用车辆运行维护费、交警大队摩托车维修保养费。

3.其他项目3个，主要是：加班津贴、辅警工资、公益性岗位工资。

五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）

（一）因公出国（境）费用 0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是：2023年预算未安排因公出国（境）费用。

（二）公务接待费 0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0  %，增长（下降）的主要原因是：2023年预算未安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费 18万元（其中：公务用车购置  0万元，公务用车运行维护费18万元），比2022年预算减少50万元，下降277.78%，下降的主要原因是：车辆维修费及燃油费由转移支付资金支出。

（四）培训费 0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是：2023年预算未安排培训费。

（五）会议费 0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是：2023年预算未安排会议费。

（六）机关运行经费1802.71万元，比2022年预算减少995.91万元，下降55.26 %，下降的主要原因是：民警加班津贴、辅警养老、医疗、公积金等统计到人员经费。 

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2023年使用政府性基金预算安排支出0万元。

（二）非税收入情况

2023年本部门共有 3个单位涉及非税收入，2023年计划征收   772.91万元。

（三）政府采购情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额2909.46万元，其中：政府采购货物预算 106.2万元，政府采购工程预算 2743.26万元，政府采购服务预算 60万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 7404.47万元。其中：办公用房14338.49平方米，价值1975.98万元。部门及所属预算单位共有公务用车59辆，价值1593.72万元。单价20万元以上的设备价值  万元。

（五）部门绩效评价进展情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目 15个，主要是：民警意外伤害保险、警服购置费、禁毒补助经费、平安城市监控租费、电费、维护费、辅警工作经费、犯人给养员及医疗费、车管牌照及证件费、鉴定费、交警专用车辆运行维护费、交警大队摩托车维修保养费、加班津贴、辅警工资、公益性岗位工资。

涉及省级财政安排一般公共预算财政拨款 0 万元。其中：组织自评项目 0个，涉及 0万元，占部门预算安排总额的 0 %。

七、名词解释

1.部门预算：是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单 位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门 预算是反映一个部门全部收支状况的预算。

2.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行 预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. 上年结转：指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按 有关规定继续使用的资金。

4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。

6.政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购 法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的 或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7. 三公经费：是指县级部门和单位用财政拨款安排的因公出国 （境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023公安局预算公开和部门预算公开表.PDF.pdf
                 永靖县公安局预算公开表.xlsx