甘肃永靖工业园区管理委员会部门预算公开(二零二三年度)
2023年2月
目 录
第一部分 2020年部门预算表格
一、2023年部门收支总表
二、2023年部门收入总表
三、2023年部门支出总表
四、2023年部门财政拨款收支总表
五、2023年部门财政拨款支出表
六、2023年部门一般公共预算支出表
七、2023年部门基本支出预算明细表
八、2023年部门“三公”经费预算财政拨款情况表
九、2023年部门机关运行经费明细表
十、2023年政府性基金预算支出表
十一、2023年部门管理转移支付表
第二部分 部门预算情况说明
一、部门职责
二、机构设置
三、部门收支总体情况
四、 一般公共预算情况
五、部门一般性支出情况
六、其他重要事项情况说明
七、名词解释
甘肃永靖工业园区管理委员会
2023年部门预算公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2023年部门预算公开如下:
一、 部门职责 编制和组织实施园区建设规划
二、 负责园区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理
三、 负责园区内企业设立、入驻、审核等工作
四、 负责园区国有资产的经营管理
五、 负责园区内财政、人事、统计等工作
六、 定期向县委、县政府报告园区建设和发展情况
七、 负责园区招商引资和对外经济技术合作
八、 协调、管理和服务园区内企事业单位,指导园区内分支机构或派出机构的工作
九、负责园区内科技、劳动、安全、环保等工作
十、负责园区的土地开发
二、机构设置
我单位是独立核算的县政府直属副县级事业单位,内设机构:办公室、招商部、规划建设部、安全生产和环境保护部四个科室,核定事业编制14名,其中:设主任1名(副县级),副主任2名(正科级),在职人员为15人。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定,2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
(一)收入预算
2023年预算收入198.27万元,比2022年预算增加51.75万元,增长 35.32%,增长的主要原因是:人员增加。包括:一般公共预算收入198.27万元,政府性基金预算收入0万元,上年结转收入0万元,其他收入0万元。
(二)支出预算
2023年支出预算198.27万元,比2022年预算增加51.75万元,增长 35.32%,增长的主要原因是:人员增加。包括:
1.一般公共服务支出5.83万元。
2.社会保障和就业支出16.67万元。
3.卫生健康支出8.69万元。
4.资源勘探信息等支出154.58万元。
5.住房保障支出12.5万元。
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出198.27万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:
(一)基本支出
2023年基本支出184.27万元,比2022年预算增加42.75万元,增长30.21%,下降的主要原因是:人员增加。
(二)项目支出
2023年一般公共预算拨款项目支出预算14万元,比2021年预算增加9万元,增长180%,。项目为保障运转经费 1 个,主要是:土地集约利用评价工作经费;一般公共服务支出1个,只要是招商引资工作经费。
五、部门一般性支出情况 (详见部门预算公开表8,9)
(一)2023年预算未安排因公出国(境)费用,相关表格为空表。
(二)2023年预算未安排公务接待费,相关表格为空表。
(三)公务用车购置及运行维护费 0万元(其中:公务用车购置 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元),比2021年预算减少2万元,下降100 % 。
(四)2023年预算未安排培训费,相关表格为空表。
(五)2023年预算未安排会议费,相关表格为空表。
(六)机关运行经费 7.68万元,比2022年预算增加1.48万元,增长23.87%,增长的主要原因是:人员增加。
六、其他重要事项情况说明
(一)2023年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表。
(二)非税收入情况
2023年本部门共有0个单位涉及非税收入。
(三)政府采购情况
2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额2.04万元,其中:政府采购货物预算1.44万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算0.6万元。
(四)国有资产占用情况
上年末固定资产金额为46.09万元。其中:办公用房0平方米,价值0万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆,价值8.52万元。单价20万元以上的设备价值0万元。
(五)部门绩效评价进展情况
2023年预算中实行绩效目标管理的项目1个,主要是:土地集约利用评价工作经费。涉及省级财政安排一般公共预算财政拨款 0万元。其中:组织自评项目0个,涉及0万元,占部门预算安排总额的0%。
七、名词解释
1.部门预算:是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单 位的预算,它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门 预算是反映一个部门全部收支状况的预算。
2.财政拨款收入:是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行 预算管理制度,县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3. 上年结转:指部门和单位以前年度尚未完成,结转到本年度按 有关规定继续使用的资金。
4. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。
5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。
6.政府采购:是指国家机关、事业单位和团体组织,按政府采购 法规和相关规定,使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的 或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
7. 三公经费:是指县级部门和单位用财政拨款安排的因公出国 (境)经费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业 单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:甘肃永靖工业园区管理委员会部门预算公开表PDF版.pdf
甘肃永靖工业园区管理委员会预算公开表.xlsx
甘肃永靖工业园区管理委员会部门预算公开说明PDF版.pdf