按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责 

第一条  根据《中共临夏州委办公室临夏州人民政府办公室批转<永靖县机构改革方案>的通知》（州委办发〔2019〕11号）和中共永靖县委办公室、永靖县人民政府办公室《关于贯彻落实<永靖县机构改革方案>的实施意见》（县委办发〔2019〕2号），制定本规定。

第二条  永靖县交通运输局是县政府工作部门，为正科级。

第三条  永靖县国防动员委员会交通战备办公室设在永靖县交通运输局，拟订全县国防交通工作的有关规定和保障计划，指导有关行业编制交通重点目标保障方案，协调落实军事需求；组织国防交通建设项目的申报和可行性研究，并负责项目建设办理和交竣工验收；指导国防交通专业保障队伍建设和训练管理，实施应急交通保障；负责民用运力潜力调查和动员征用，制定国防交通物资储备计划并负责管理和调用。

第四条  永靖县交通运输局贯彻落实党中央和省委、州委、县委关于交通运输工作的方针和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、州有关交通运输工作的方针、政策、法律法规，拟定全县公路、水路、城市交通运输行业发展战略、方针、政策并监督执行。

（二）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，组织编制综合运输体系规划；负责编制全县公路、水路交通运输行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施；负责全县道路运输站场、码头布局规划；负责全县交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析和信息引导工作。

（三）负责全县道路、水路运输市场监督管理,负责辖区内渔船检验和监督管理；执行道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；指导全县城市及农村客货运输管理、出租汽车行业管理、城市交通的运营管理，参与城市交通规划工作；组织重点物资运输和救灾、节日运输等紧急客货运输。

（四）负责组织全县公路、水路等综合运输基础设施的建设、维护和管理；负责重点交通基础设施项目的计划编制、前期工作、项目实施和竣工验收；负责客货运输站场、码头及航道建设与管理。

（五）负责全县交通基础设施建设市场监督管理；执行公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；负责全县交通基础设施工程质量监督、工程定额、工程造价和工程招投标工作的行业管理。

（六）负责全县公路养护，组织对公路水毁等阻断交通的紧急抢修；负责公路交通战备工作。

（七）负责局属单位劳动工资、人事调动、岗位规范、职称评聘的计划和审核上报等管理工作。

（八）指导全县交通运输行业体制改革；负责全县交通运输行政执法、执法监督、行政诉讼、行政复议及交通法制宣传教育。

（九）负责全县道路、水路运输和公路、水运工程安全生产监督管理、指导和组织实施公路、水路行业应急管理工作；依法对交通行业生产经营进行安全生产监督检查。 

（十）负责全县交通运输行业国防交通保障和民用运力动员、科技管理、节能减排、信息化建设与管理、社会治安综合治理工作。

（十一）指导全县交通运输行业人才队伍建设、精神文明建设和廉政建设。

（十二）完成县委、县政府和省州上级机关交办的其他任务。

（十三）职能转变。县交通运输局应加强、优化、统筹全县交通运输方面的能力建设。

1.综合运输体系的规划协调。

2.统筹区域、城乡交通运输协调发展。

3.交通运输行业安全监督管理工作。

4.深入推进简政放权。

二、机构设置

（一）机关内设机构

永靖县交通运输局内设及归口管理机构有人秘股、财务股、安全运输股、建设管理股、规划股、政策法规股 6 个机构。

（二）其他事业单位

永靖县交通运输局下属4个非参照公务员法管理事业单位。包括：公路养护站、公路工程试验室、交通基建工程质量监督站、水路运输管理所（加挂永靖县地方海事局，下设向阳海事管理站、太极海事管理站、大坝海事管理站3个海事站）。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年预算收入13840.86万元（详见部门预算公开表1,2），比2022年预算增加2494.50万元，增长21.99%，增长的主要原因是：由于县级安排政府性基金项目增加。包括：一般公共预算收入1192.14万元，政府性基金预算收入12254.23万元，上年结转收入394.49万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算13840.86万元（详见部门预算公开表3，11），比2022年预算增加2494.50万元，增长21.99%，增长的主要原因是：由于人员工资的正常晋升和县级安排政府性基金项目资金增加。包括：

1. 一般公共服务支出10.07万元。

2. 社会保障和就业支出104.60万元。

3. 卫生健康支出41.54万元。

4. 城乡社区支出12254.23万元。

5. 交通运输支出1094.14万元。

6. 住房保障支出60.40万元。

7. 农林水支出275.87万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出1586.63万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出929.3万元，比2022年预算减少136.29万元，增长-12.79%，减少的主要原因是：县水运所调整为一级预算单位，人员和经费由县水运所单独编制导致2023年基本支出预算减少。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算657.33万元，比2022年预算减少97.67万元，增长-12.94%，减少的主要原因是：由于日常养护等资金以政府性基金预算列支。

五、部门一般性支出情况  

（一）因公出国（境）费用0万元，比2022年预算增加（减少）万元，增长（下降）0%。

（二）公务接待费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2022年预算增加0万元，。

（四）培训费0万元，比2020年预算减少0万元，增长（下降）0 %。

（五）会议费0万元，比2021年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

（六）机关运行经费168.77万元，比2022年预算增加136.73万元，增长 426.75%，增加的主要原因是：将日常公路灾毁保险和执法经费纳入机关运行经费列支，导致2023年机关运行经费预算增加。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2023年使用政府性基金预算安排支出12254.23万元。

（二）非税收入情况

2023年本部门共有2个单位涉及非税收入，2023年计划征收   20.02万元。

（三）政府采购情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额4.9万元，其中：政府采购货物预算4.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为203.68万元。其中：办公用房2710.16平方米，价值86.43万元。部门及所属预算单位共有公务用车2辆，价值10.71万元。单价20万元以上的设备价值0万元。

（五）部门绩效评价进展情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目10个，主要是：涉及一般公共预算财政拨款262.84万元，政府性基金预算财政拨款12254.23万元，占部门预算安排总额的90.44%。

七、名词解释

1.部门预算：是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单 位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门 预算是反映一个部门全部收支状况的预算。

2.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行 预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

3. 上年结转：指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按 有关规定继续使用的资金。 

4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。

6.政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购 法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的 或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 

7. 三公经费：是指县级部门和单位用财政拨款安排的因公出国 （境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行费。 

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：交通局2023年部门预算公开说明 - 副本.pdf
                交通局部门预算公开表(1).pdf
                交通局部门预算公开表.xlsx