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第一部分    2023年部门预算表格

一、2023年部门收支总表

二、2023年部门收入总表

三、2023年部门支出总表

四、2023年部门财政拨款收支总表

五、2023年部门财政拨款支出表

六、2023年部门一般公共预算支出表

七、2023年部门基本支出预算明细表

八、2023年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

九、2023年部门机关运行经费明细表

十、2023年政府性基金预算支出表

十一、2023年部门管理转移支付表

第二部分   部门预算情况说明

一、部门职责

二、机构设置

三、部门收支总体情况

四、 一般公共预算情况

五、部门一般性支出情况

六、其他重要事项情况说明

七、名词解释

永靖县民政局2022年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责  

（一）拟定全县民政事业发展规划，起草有关规范性文件，制定部门规章，并组织实施和监督检查。

（二）承担依法对全县社会团体、民办非企业单位、基金会及其分支（代表）机构的登记管理和监察责任；指导社会组织党的建设。

（三）牵头拟定全县社会救助规划、政策，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着人员救助工作。

（四）指导全县城乡社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推进基层民主政治建设，指导基层群众自治组织和社区组织干部的培训、表彰工作。

（五）拟定全县社会福利事业发展规划，负责全县社会福利事业和福利彩票发行工作，指导社会福利设施建设和管理工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊困难群体权益保障工作。

（六）负责全县社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，推进慈善事业的发展。

（七）负责全县婚姻管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

（八）负责全县行政区划及行政区域界线的管理工作，承办行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核上报工作，指导全县地名管理工作。

（九）会同有关部门共同推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十）负责全县民政事业经费的分配、监督和管理。

（十一）完成县委、县政府和省州上报机关交办的其他任务。

二、机构设置

（一）办公室

负责机关文电、会务、机要、档案、政务公开、督查督办、协调、安全、保密和信访等工作；承担民政信息管理和宣传工作；拟定民政事业发展规划；承办民政基本建设项目审报工作；指导和监督中央、省、州拨付的民政事业资金管理；负责机关财务工作；承担机关及直属单位民政事业经费、行政经费的预决算和财务检查工作；负责机关及直属单位国有资产管理工作；承担民政统计工作。

（二）基层政权和社区建设股

拟定城乡基层群众自治组织和社区建设的地方性法规、规章和政策；承办全县村（居）民自治和城乡基层民主政治建设工作；提出加强和改进基层政权建设的意见和建议；指导开展村务公开活动；拟定社区服务管理与发展的政策措施，指导城乡社区服务体系建设工作；承办基层群众自治组织和社区干部的培训、表彰工作。负责全县行政区划及行政区域界线的管理工作，承办行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核上报工作，指导全县地名管理工作。

（三）社会福利和慈善事业促进股

拟定社会福利事业发展规划及扶持保护政策并指导实施；承办老年人、残疾人、孤儿和特殊困难群体社会福利和权益保障工作；拟订社会福利机构管理办法，指导社会福利机构的管理工作；承办社会福利机构行政许可工作；管理本级福利彩票公益金；组织拟订全县慈善事业发展政策；组织和指导社会慈善、社会捐助、群众互助等社会扶助活动。

（四）社会事务股

指导全县婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作；拟订婚姻、儿童收养、殡葬管理、救助机构管理政策；推进婚俗和殡葬改革；承办殡葬服务机构的行政许可；协调、指导流浪乞讨人员救助工作；指导婚姻、殡葬、收养、救助服务管理机构工作。拟定全县社会团体、民办非企业单位、基金会发展规划和登记管理方面的地方性法规、规章和政策，并按照管辖权进行登记管理和执法监察。

机关核定行政编制10名。设局长1名，副局长2名。

（二）无参照公务员法管理单位

（三）无直属事业单位

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年预算收入11801.64万元（详见部门预算公开表1,2），比2022年预算增加411.98万元，增长3.66%，增长的主要原因是：困难群众救助人口及补助水平增加救助资金相应增加和永靖县王台中心敬老院建设完成，并投入运行。包括：一般公共预算收入11635.48万元，政府性基金预算收入30万元，上年结转收入136.16万元，其他收入  万元。

（二）支出预算

2023年支出预算11801.64万元，比2022年预算增加411.98万元，增长3.66%，增长的主要原因是：困难群众救助人口增加救助资金相应增加、永靖县王台中心敬老院建设完成，并投入运行。包括：

1.一般公共服务支出5.87万元

2.社会保障和就业支出9746.31万元。

3.卫生健康支出24.33万元。

4.城乡社区支出30万元。

5.农林水支出1902.6万元。

6.住房保障支出35.21万元。

7.其他支出57.32万元

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出11635.48万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出546.55万元，比2023年预算增加58.97万元，增长12.09%，增长的主要原因是：人员工资增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算11088.93万元，比2022年预算增加323.01万元，增长0.3%，增长的主要原因是：困难群众救助人口及补助水平增加救助资金相应增加。

1.经济社会发展项目9个，主要是：孤儿基本生活补助34.7万元；城市低保生活保障金30.6万元；临时救助支出180.00万元；特困人员供养支出54.00万元；残疾人两项补贴218.51万元；其他城市生活救助11.30万元；其他农村生活救助1.00万元；村社干部报酬1902.60万元；提前下达2023年困难群众救助补助预算指标8539万元。

2.保障运转经费3个，主要是：社会救助工作经费17.22万元； 社会福利中心运行经费48.00万元；殡仪服务中心运行经费52.00万元。

五、部门一般性支出情况  2022年预算，未安排“三公”经费，相关表格为空表。

（一）2022年预算未安排因公出国（境）费用，相关表格为空表

（二）2022年预算未安排公务接待费，相关表格为空表

（三）2022年预算未安排公务用车购置及运行维护费，相关表格为空表。

（四）2022年预算未安排培训费，相关表格为空表

（五）2023关运行经费16.4万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年使用政府性基金预算安排支出  万元。

（二）非税收入情况

2023年本部门共有1个单位涉及非税收入，2023年计划征收   30万元。

（三）政府采购情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额万元，其中：政府采购货物预算13.2万元，。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为415.21万元。其中：办公用房1182.27平方米，价值268.85万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。

（五）部门绩效评价进展情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目1个，主要是：困难群众生活救助资金。涉及省级财政安排一般公共预算财政拨款8539万元。

七、名词解释  

1.部门预算：是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单 位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门 预算是反映一个部门全部收支状况的预算。

2.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行 预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. 上年结转：指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按 有关规定继续使用的资金。

4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。

6.政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购 法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的 或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7. 三公经费：是指县级部门和单位用财政拨款安排的因公出国 （境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：民政局部门预算公开表.xlsx
                 永靖县民政局2022年部门预算公开.PDF.pdf
                 永靖县民政局2022年部门预算公开表.PDF.pdf