关于2023年度部门预算公开说明的报告

县财政局：

根据县财政局《关于批复2023年部门预算的通知》（永财预发〔2023〕1号）要求，现将2023年部门预算公开说明和表格报表，请审核并及时公开。

附件：1.永靖县发展和改革局2023年部门预算公开说明

2.永靖县发展和改革局2023年部门预算公开表格

永靖县发展和改革局

2023年2月1日

永靖县发展和改革局部门预算公开

（二零二三年度）

2023年2月

目    录

第一部分  2020年部门预算表格

一、2023年部门收支总表

二、2023年部门收入总表

三、2023年部门支出总表

四、2023年部门财政拨款收支总表

五、2023年部门财政拨款支出表

六、2023年部门一般公共预算支出表

七、2023年部门基本支出预算明细表

八、2023年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

九、2023年部门机关运行经费明细表

十、2023年政府性基金预算支出表

十一、2023年部门管理转移支付表

第二部分  部门预算情况说明

一、部门职责

二、机构设置

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、部门一般性支出情况

六、其他重要事项情况说明

七、名词解释

永靖县发展和改革局2023年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责  

第一条  根据《中共临夏州委办公室、临夏州人民政府办公室关于批转(永靖县机构改革方案)的通知》(州委办发[2019]11号)和《中共永靖县委办公室、永靖县人民政府办公室关于贯彻落实<永靖县机构改革方案)的实施意见》(县委办发[2019]2号)，制定本规定。    第二条  永靖县发展和改革局(以下简称“县发展和改革局”)是县政府工作部门，为正科级。加挂永靖县粮食和物资储备局牌子。    第三条  县委军民融合发展委员会办事机构设在县发展和改革局，接受县委军民融合发展委员会的直接领导，承担县委军民融合发展委员会具体工作。

第四条  县发展和改革局贯彻落实党中央和省州县委关于发展改革工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统-领导。主要职责是:   (一)拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展和综合平衡、优化经济结构的目标和政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划报告。  

(二)负责监测全县经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的职责，分析经济运行、总量平衡、 经济安全等重大问题并提出相关政策建议。

(三)承担总体指导和综合协调推进全县经济体制改革工作的职责，研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，审定专项经济体制改革方案。    (四)承担规划重大项目和生产力布局职责，提出全社会固定资产投资总规模。安排县级预算内建设资金。研究确定和管理重大建设项目，协调解决重大项目建设中的问题;组织协调全县重点建设项目的合理布局，并监督实施。按照规定权限申报重大建设项目、利用外资项目;根据国家投资方向，论证推荐项目，争取各类建设资金;综合协调和指导全县各类建设项目的前期工作，提出重大项目的前期安排意见;负责项目的概算审查、竣工验收工作。引导民间投资方向。

(五)负责全县社会发展和国民经济发展的政策街接，组织执订社会发展战略、总体规划和年度计划:参与拟定教科、卫健、文体广中和旅游、民政等发展政策，推进社会事业和公共服务体系建设，研究提出促进就业，调整收入分配，光善社会保康与经济协调发展的政策建议，指导协调全县国民经济动员工作:会同有关部门共同推近全县社会信用体系建设，健全监督管理机制，实现公共信用信息资源共享。

(六)推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门拟订服务业发展战略和相关政策，拟订现代物流业发展战略和规划:组织拟订高技术产业发展、产业技术进步战略、规划和重大政策。

(七)组织拟订全县区域发展战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和重大政策并协调实施;负责地区经济协作的统筹协调。

(八)研究分析市场供求状况，做好重要商品供求的总量平衡，组织制订重要农产品、生产资料批发市场及各类要素市场的发展规划和调控政策:揭好根食宏观调控，制定县级粮食储各和物资储备计划以及物价相关工作。

(九)推过可持续发展战略，负费节能的综合协调工作，组织报订并协调实内发展循环经济、能通资器节约和综合利用规划及政策清施，参与编内生态建设，环境保护规划协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，组织实施生态移民规划，综合协调环保产业和促进清洁生产有关工作。

(十)负责全县能源发展战略、规划、政策和年度指导性计划的拟订并组织实施，负责对石油、天然气、电力等能源产业的行业管理。

(十一)依照国家和省、州的法律法规规章，起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革的实施办法;负责汇总分析财政、金融等方面的情况，参与财政金融政策的制定;指导和协调全县招投标工作，对全县重大建设项目工程招投标进行监督检查。  (十二)提出全县利用外资战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策，提出全县利用外资的总规模和投向，指导和监督国外贷款资金的使用。

(十三)贯彻落实国家和省、 州关于西部大开发的方针、政策，提出全县开发战略、发展规划、重大问题和有关政策、规章的建议。

(十四) 组织制订全县“以工代赈”生产建设计划， 负责“以工代赈”项目的中报立项、监督管理和检查验收，管理“以工代派”建设资全。

(十五)承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构 内设办公室，发展规划股，国民经济综合股，农业经济股，物价股，粮食和物资储备股。 

（二）参照公务员法管理单位：县西部大开发办公室。

（三）直属事业单位：县节能检测中心、县项目服务中心、县粮食物资储备中心、县粮食流通监督检查执法大队、县以工代赈易地搬迁办公室。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年预算收入1273.77万元，比2022年预算增加248.85万元，增长24.28%，增长的主要原因是：人员经费增加和提前下达转移支付、上年结转结余增加。包括：一般公共预算收入248.85万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算1273.77万元，比2022年预算增加248.85万元，增长24.28 %，增长的主要原因是：人员经费增加和提前下达转移支付、上年结转结余增加。包括：基本支出增加116.75万元，项目支出增加132.11万元。

1.一般公共服务支出840.52万元

2.社会保障和就业支出100.04万元。

3.卫生健康支出36.78万元。

4.住房保障支出52.61万元。

5.粮油物资储备支出243.82万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出1273.77万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出833.06万元，比2022年预算增加116.74万元，增长16.3%，增长的主要原因是：人员经费增加，其中：一般公共事物增加105.02万元，社会保障和就业增加3.78万元，卫生健康支出增加3.82万元，住房保障支出增加4.12万元。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算440.71万元，比2022年预算增加132.12万元，增长42.81%，增长的主要原因是：提前下达转移支付资金1个项目，上年结转结余增加2个项目，增加一般公共事务项目1个，粮油事务减少。

1.经济社会发展项目2个，主要是：规划编制业务费和粮油利费补贴。

2.保障运转经费2个，主要是粮食流通监督检查执法队专项执法经费和价格认证经费。

3.其他项目3个，主要是冬春蔬菜储备资金1个，政府投资项目可行性研究报告（实施方案）及初步设计咨询审查费1个，提前下达转移支付资金项目1个。

五、部门一般性支出情况

2023年预算，未安排“三公”经费。

（一）因公出国（境）费用0万元，比2022年预算增长0万元，增长0%。

（二）公务接待费0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2022年预算减少0万元，下降100%，下降的主要原因是：车辆为粮食质量检测专用车辆，调整到专用车辆燃料费。

（四）培训费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，下降0%。

（五）会议费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（六）机关运行经费55.04万元，比2022年预算增加4.03万元，增长7.9%，增长的主要原因是：人员增加，办公经费和公务交通补贴增加。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况：2023年预算无政府性基金预算支出。2023年使用政府性基金预算安排支出0万元。

（二）非税收入情况

2023年本部门共有1个单位涉及非税收入，2023年计划征收0.012万元。

（三）政府采购情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额9.28万元，其中：政府采购货物预算9.28万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为210.04万元。其中：办公用房1433.6平方米，价值65.08万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。

（五）部门绩效评价进展情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目0个。涉及省级财政安排一般公共预算财政拨款0万元。其中：组织自评项目0个，涉及0万元，占部门预算安排总额的0%。

七、名词解释

1.部门预算：是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单 位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门预算是反映一个部门全部收支状况的预算。

2.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行 预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.上年结转：指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按 有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。

6.政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购 法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的 或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7.三公经费：是指县级部门和单位用财政拨款安排的因公出国 （境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行费。 

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：永靖县发展和改革局部门预算公开表.xlsx
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