目    录

第一部分    2023年部门预算表格

一、2023年部门收支总表

二、2023年部门收入总表

三、2023年部门支出总表

四、2023年部门财政拨款收支总表

五、2023年部门财政拨款支出表

六、2023年部门一般公共预算支出表

七、2023年部门基本支出预算明细表

八、2023年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

九、2023年部门机关运行经费明细表

十、2023年政府性基金预算支出表

十一、2023年部门管理转移支付表

第二部分   部门预算情况说明

一、部门职责

二、机构设置

三、部门收支总体情况

四、 一般公共预算情况

五、部门一般性支出情况

六、其他重要事项情况说明

七、名词解释

永靖县招商局2023年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责 永靖县招商局成立于2008年7月为县政府直属事业单位，单位核定为正科级事业单位。主要职能是贯彻执行中央和省、州有关招商引资的法律、法规和方针政策，参与全县对外开放、经济合作、招商引资有关政策的研究；研究拟定全县招商引资的具体办法、配套措施和优惠政策，并组织实施；制定全县招商引资总体规划和年度计划。负责招商引资项目的收集、整理、筛选、储备和对外信息发布；负责全县招商引资项目的推介、洽谈、引进、跟踪和服务管理工作；编报全县招商引资项目和引进资金的统计资料。负责建立、维护和管理县招商引资项目库；建立和完善区域经济合作、招商引资信息网络，加强与省内外的信息交流，掌握招商引资动态，为相关单位提供咨询服务，向县委、县政府提供决策依据。负责各类投资合作活动的组织联络和协调服务工作；组织我县有关部门和企业参加洽谈活动；承办县政府决定的招商引资活动的组团、联络、洽谈工作；负责配合各乡（镇）和有关部门，认真做好招商引资项目的协调服务工作，建立健全并认真落实招商引资项目全程跟踪服务制度，解决项目在洽谈、引进、落户过程中产生的具体问题，保护其合法权益，为省内外客商提供“高效、有序、法制”的投资环境。

二、机构设置

（一）机关内设机构

内设三个股室：人秘股、招商股、协调服务股，事业编制18名

（二）参照公务员法管理的单位

永靖县招商局为参照公务员法管理的事业单位

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算单位预算在内的情况。

（一）收入预算

2023年预算收入257.287074万元（详见部门预算公开表1,2）

（二）支出预算

2023年支出预算257.287074万元（详见部门预算公开表3，11），包括：

1.一般公共服务支出206.669644万元

2.社会保障和就业支出23.520039万元。

3卫生健康支出11.386127万元。

4.住房保障支出15.711264万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出206.669644万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出247.287074万元。

（二）项目支出

2023年10万元。

五、部门一般性支出情况  

（一）2023年预算未安排因公出国（境）费用，相关表格为空

（二）2023年预算未安排公务接待费，相关表格为空表。

（三）2023年预算未安排公务用车购置及运行维护费，相关表格为空表。

（四）2023年预算未安排培训费，相关表格为空表

（五）2023年预算未安排会议费，相关表格为空表

（六）机关运行经费31.158544万元，比2022年预算增加11.2万元，增长56%，增长的主要原因是：业务经费增加5万元，单位调入1人，车补和办公经费增加。

六、其他重要事项情况说明

（一）2023年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况：无

（三）政府采购情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为16.70万元。

2023年预算中无实行绩效目标管理的项目。

七、名词解释

1.部门预算：是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单 位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门 预算是反映一个部门全部收支状况的预算。

2.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行 预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. 上年结转：指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按 有关规定继续使用的资金。

4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。

6.政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购 法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的 或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7. 三公经费：是指县级部门和单位用财政拨款安排的因公出国 （境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：县招商局2023年预算公开表.PDF.pdf
                县招商局2023预算公开说明.PDF.pdf
                招商局-部门预算公开表.xlsx