按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责  我院是本县辖区内集医疗、教学、科研、急救为一体的综合性“二级甲等”医院。

二、机构设置

我院现有职工495人，编制床位490张.现任党委书记马占胜，院长顾文孝，副院长范仲彤，王培诚、孔根禄，姚廷瑞，纪检员王淑霞。下设内科、外科、儿科、妇产科、感染科、中医科、急诊科、检验科、放射科、药剂科等31个临床和辅助功能科室。拥有“飞利浦”64排128层纯进口高速螺旋“CT”、“阿洛卡”彩超、“奥林巴斯”260电子胃镜、“DR”、“西门子”全自动生化分析仪、“狼牌”腹腔镜等大中型设备仪器60台（件）。年门诊量14.8万人次，年收住院病人1.42万人次，年完成大小手术2400台（例）。病床周转38人次/年，床位使用率为95%。是本县辖区内集医疗、教学、科研、急救为一体的综合性“二级甲等”医院，“爱婴医院”、省级“文明医院”。  

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2022年预算收入 2973.3万元（详见部门预算公开表1,2），比2021年预算增加92.25万元，增长3.2 %，增长的主要原因是：职工采暖补贴、职工福利费增加。包括：一般公共预算收入2973.3万元，政府性基金预算收入 0万元，上年结转收入 0万元，其他收入  0万元。

（二）支出预算

2022年支出预算2973.3万元（详见部门预算公开表3，11），比2021年预算增加82.39万元，增长2.85 %，增长的主要原因是：工资福利支出增加。包括：

1.一般公共服务支出 369.17万元。

2.社会保障和就业支出344.54万元。

3.卫生健康支出2067.88万元。

4.住房保障支出191.7万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出2973.3万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出 2613.3万元，比2021年预算增加27.25万元，增长1.05 %，增长的主要原因是：职工采暖补贴、职工福利费支出增加。

（二）项目支出

2022年一般公共预算拨款项目支出预算360万元，比2021年预算增加55.14万元，增长18.09  %，增长的主要原因是：全县干部职工体检费增加。

1.县级安排项目1个，主要是：全县干部职工体检费项目。

2.省州提前下达专项1个，主要是：2022中央转移支付医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展部分）补助资金项目。

五、部门一般性支出情况

（一）2022年预算未安排因公出国（境）费用。

（二）2022年预算未安排公务接待费。

（三）2022年预算未安排公务用车购置及运行维护费。

（四）2022年预算未安排培训费。

（五）2022年预算未安排会议费。

（六）2022年预算未安排机关运行经费。

六、其他重要事项情况说明

（一）2022年预算无政府性基金预算支出。

（二）2022年预算无非税收入

（三）政府采购情况

2022年我单位政府采购预算总额5974.26万元，其中：政府采购货物预算4874.26万元，政府采购工程预算400万元，政府采购服务预算500万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为23399.56万元。其中：办公用房3653平方米，价值537.17万元：业务用房,25707.59 平方米，价值3378.69万元。我单位共有救护车8辆，价值226.324万元。单价20万元以上的设备77台，价值9405.82万元。

（五）部门绩效评价进展情况

2022年预算中实行绩效目标管理的项目 2 个，主要是：1.全县干部职工体检费；2.2022中央转移支付医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展部分）补助资金。涉及省级财政安排一般公共预算财政拨款 10万元。其中：组织自评项目2个，涉及360 万元，占部门预算安排总额的100 %。

七、名词解释  

1.部门预算：是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单 位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门 预算是反映一个部门全部收支状况的预算。

2.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行 预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. 上年结转：指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按 有关规定继续使用的资金。

4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。

6.政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购 法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的 或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7. 三公经费：是指县级部门和单位用财政拨款安排的因公出国 （境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年永靖县人民医院预算公开表格.xls

          2022年永靖县人民医院预算公开表 (2).pdf

          2022年永靖县人民医院预算公开说明 (2).pdf

          甘肃省永靖县人民医院2022年预算项目绩效目标公开.pdf